中共衡阳市委政策研究室2018年度部门决算公开-政务公开-中共衡阳市委政策研究室

中共衡阳市委政策研究室2018年度部门决算公开

来源：办公室发布时间：2019-09-30

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

　一、市委政研室单位概况

　　（一）部门职能

　　1.根据市委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改市委主要领导的报告、讲话、署名文章；修改起草市委市政府重要文稿。

　　2.围绕市委中心工作，组织力量对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。

　　3.收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治社会等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

　　4.做好市直各部门和各县市区有关调查研究的组织、协调和联络工作。

　　5.按照市委要求，组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介衡阳改革、发展、稳定方面的文章和书稿。

　　6.承担市委交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

（一）内设机构设置。我室5个科室，属市一级预算单位。

（二）决算单位构成。市委政策研究室本级机关为一级预算单位。

　　　二、2018年度部门决算表

　　1.收入支出决策总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格见附件

　　三、部门决算情况说明

　1.收入支出决算总体情况说明。本单位2018年度年初结转和结余44.79万元，收入297.71万元，支出327.61万元，年末结转和结余14.89万元。与2017年相比：收入减少85.21万元，下降22.25%，主要是项目收入减少；支出减少18.96万元，下降5.47%。主要原因是项目经费减少。

2、收入决算情况说明。本单位2018年收入合计297.71万元，其中财政拨款收入296.61万元，占总额的99.63%，其他收入为1.1万元，占总额的0.37%。

3．支出决算情况说明。本年支出合计327.61万元，为基本支出，占比100%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明。2018年度财政拨款收入总计296.61万元，支出总计327.61万元。与2017年相比：收入减少49.96万元，下降14.42%；支出减少18.96万元，下降5.47%。减少主要原因是项目经费减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出327.61万元，占本年支出合计的100%，较2017年支出减少18.96万元，下降5.47%。减少主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出327.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.96万元，占77.82%；社会保障和就业（类）支出15.45万元，占6.06%;医疗卫生与计划生育（类）支出18.03万元，占7.07%；住房保障（类）支出9.27万元，占3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为258.68万元，支出决算数为327.61万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)预算190万元，支出决算190.39万元，完成预算的100%。

（2）、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)预算70万元，支出决算80.77万元，完成预算的100%。

（3）、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(室) 其他一般公共服务支出 (款) 预算13.7万元，支出决算13.7万元，完成预算的100%。

（4）、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算15.45万元，支出决算15.45万元，完成预算的100%。

（5）、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算18.03万元，支出决算18.03万元，完成预算的100%。

（6）、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成预算的100%。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2018年度财政拨款基本支出327.61万元，其中：其中工资福利支出181.42万元，占总支出的55.38%，包括人员工资津补贴等；公用经费支出27.01万元，占总支出的8.24%，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公车费等；对个人和家庭的补助支出24.71万元，占总支出的7.54%，主要为离退人员工资等。

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.84万元，支出决算3.74万元，完成预算的31.59%，其中：因公出国（境）费0元、公车运行维护费3. 40万元、公务接待0.34万元。本年度“三公”经费总额较上年的5.72万元减少35%，由于本单位严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十条规定，厉行节约，所以“三公”经费较上年有明显减少。

公务接待费支出预算为7.84万元，支出决算为0.34万元，完成预算4.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。较上年相比减少1.44万元，下降81%。减少的原因是认真贯彻党中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是内部控制节约经费。

较上年相比减少0.5万元，下降14%。主要原因是公车改革及精简节约减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占9.89%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占90.11%。其中：

1、因公出国(境)费用全年没有发生支出。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组4个、来宾32人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　8、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支

9、关于2018年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开（见附件）

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《衡阳市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》等文件精神，我室认真开展绩效评价工作，并形成评价结论。我室本年度起草、组织有关力量共同起草和修改市委主要领导的报告、讲话、署名文章，以及修改起草市委市政府重要文稿共200余篇；组织力量对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提供科学依据，共组织调研26次，形成调研报告14篇；编写《政研参考》12期以上，为市委决策提供科学依据，达到了财政预算绩效管理目标。

10、其他重要事项情况说明

　　（一）年度机关运行经费决算情况。本单位本年度机关运行经费27.01万元。年初预算29.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算减少2.87万元，主要原因是厉行节约。

　（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况。

本单位2018年度无政府采购收支

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、专业名词解释

　　(一)收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。