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2021年部门预算和"三公"经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）"三公"等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
部门职能职责
（一）负责市委重要事项的文字综合工作，负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作。
（二）围绕市委总体工作部署，牵头开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为市委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查。组织、联络、协调、指导县市区和市直部门的调研力量，发挥调研中心作用。
（三）负责开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。拟订全市全面深化改革规则，组织开展重要改革方案论证，协调、督促改革任务落实。
（四）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究、咨询。
（五）承担市委改革办的日常工作。
（六）承担市委财经办的日常工作。
（七）按照市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的要求，组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介衡阳改革、发展、稳定方面的文章和刊物。
（八）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财政委员会交办的其他任务。
二、机构设置
我单位现有科室9个，在职人员27人，退休人员6人，属市一级预算单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括市一级预算单位。收入为一般公共预算拨款收入；支出为保障研究室机关正常运行的基本支出和项目支出等经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数628.71万元，其中，一般公共预算拨款628.71万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数628.71万元，其中，一般公共服务支出564.42万元，社会保障和就业支出28.03万元，卫生健康支出15.24万元，住房保障支出21.02万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为389.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：239万元。
预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明:2021年全年收支预算平衡。较2020年预算总收入相比，2021年预算总收入增加3.45%，主要为人员工资基数变动。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排67.71万元。
（四)政府采购预算：本年度政府采购年初预算数为0元。
（五）国有资产占有情况说明：本单位本年度有公务运行车辆1台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为628.71万元，其中，基本支出389.71万元，项目支出239万元。
（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数11.8万元，其中：公务接待费7.8万元、公务用车运行费4万元。与2020年预算持平。
（八）其他事项：无其他事项。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：公共财政预算拨款支出科目汇总表
表二：收支预算总表
表三：2021年部门预算支出总表
表四：2021年公共财政拨款"三公"经费预算表
表五：2021年公共财政拨款会议、培训经费预算表
表六：政府性基金预算支出表
表七：项目绩效目标申报表
表八：部门整体支出绩效目标申报表
公安备案号43040802000096号