当前位置：2019年度市委政策研究室部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度市委政策研究室部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度市委政策研究室部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责市委重要事项的文字综合工作，负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作。
（二）围绕市委总体工作部署，牵头开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为市委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查。组织、联络、协调、指导县市区和市直部门的调研力量，发挥调研中心作用。
（三）负责开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。拟订全市全面深化改革规则，组织开展重要改革方案论证，协调、督促改革任务落实。
（四）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究、咨询。
（五）承担市委改革办的日常工作。
（六）承担市委财经办的日常工作。
（七）按照市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的要求，组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介衡阳改革、发展、稳定方面的文章和刊物。
（八）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。我室现有办公室、综合科、党群科、社会科、农村科、改革秘书科、改革推进科、财经科等8个科室，在职人员23人，退休人员6人，属市一级预算单位。
（二）决算单位构成。市委政策研究室本级机关为一级预算单位。
第二部分 2019年度市委政策研究室部门决算表
表格详见附件
第三部分 2019年度市委政策研究室部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计534.11万元，支出总计509.8万元。与2018年相比：收入增加236.4万元，增长79.41%；支出增加182.19万元，增长55.61%。收入增加主要原因是机构改革预算增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计534.11万元，其中财政拨款收入533.07万元，占总额的99.81%，其他收入为1.04万元，占总额的0.19%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计509.8万元，其中基本支出391.57万元，占76.8%，项目支出118.23万元，占23.2%。
决算收支增减变化情况说明：2019年全年决算收支平衡。较2018年决算总收入相比，2019年决算总收入增加236.4万元，主要原因为机构改革、相关职能整合划转而致人员增加，追加项目经费收入增加。较2018年决算总支出相比，2019年决算总支出增加182.19万元，主要原因为机构改革致人员经费增加，追加项目经费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计533.07万元，支出总计504.93万元。与2018年相比：收入增加29.06万元，增长5.99%；支出增加52.02万元，增长11.13%。增加主要原因是机构改革预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出504.93万元，占本年支出合计的99.04%。与2018年相比：财政拨款支出增加177.32万元，增长54.12%。经费增加的主要原因是机构改革人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出504.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出447.73万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出18.64万元，占3.69%;卫生健康（类）支出27.38万元，占5.42%；住房保障（类）支出11.18，占2.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为365.07万元，支出决算数为504.93万元，完成年初预算的100%。
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)预算172.57万元，支出决算281.07万元，完成预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)预算71万元，支出决算102.95万元，完成预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算63.71万元，支出决算63.71万元，完成预算的100%。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算18.64万元，支出决算18.64万元，完成预算的100%。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算21.75万元，支出决算21.75万元，完成预算的100%。
6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算,11.18万元，支出决算11.18万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出391.57万元，其中：其中工资福利支出349.62万元，占总支出的89.29%，包括人员工资津补贴等；一般商品服务支出14.9万元，占总支出的3.81%，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公车费等；对个人和家庭的补助支出27.06万元，占总支出的6.9%，主要为离退人员工资福利等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为5.81万元，完成预算的49.24%，其中：
公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为2.45万元，完成预算的31.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与2018年相比，增加2.11万元，增长620.5%，增加的原因是机构改革部门增加，支出增加等原因。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.36万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是内部控制节约经费。与2018年相比减少0.04万元，下降1.18%，主要原因是公车改革及精简节约减少支出。
因公出国（境）费支出支出预算和决算为0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占42.17%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.36万元，占57.83%。其中：
1、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组23个、来宾180人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.36万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、因公出国（境）费支出支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照财政绩效部门要求已公开（见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出14.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2018年减少12.11万元，降低44.83%。主要原因是厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费等保障机关正常运转经费。
（二）一般性支出情况
2019年度本单位会议费支出0万元。
（三）政府采购支出情况
2019年度本单位无政府采购收支。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
（一） 2019年市委政研室决算公开表格
公安备案号43040802000096号