部门预算公开信息目录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、部门职能职责

（一）根据市委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改市委主要领导的报告、讲话、署名文章；修改起草市委市政府重要文稿。

（二）围绕市委中心工作，组织力量对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。

（三）收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治社会等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

（四）做好市直各部门和各县市区有关调查研究的组织、协调和联络工作。

（五）按照市委要求，组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介衡阳改革、发展、稳定方面的文章和书稿。

（六）承担市委交办的其他事项。

(二)、机构设置

我室现有秘书科、一科、二科、三科、四科等5个科室，在职人员15人，退休人员6人，属市一级预算单位。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算预算收入295.14万元，其中：一般预算经费拨款295.14万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。较上年增加36.46万元，其主要原因是工资提标、调研经费增加等。

（二）支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算为295.14万元，其中：一般公共服务支出273.39万元，医疗卫生及计划生育支出21.75万元。较上年增加36.46万元，其主要原因是工资提标、调研经费增加等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为295.14万元，比上年增加36.46万元，主要原因为人员工资增加，以及因人员工资增加相应增加的医疗、公积金、社保等费用。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算为295.14万元，其中：一般公共服务支出273.39万元，占92.63%，医疗卫生及计划生育支出21.75万元，7.37%，较上年增加36.46万元，占12.35%。

具体安排如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为224.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出：71万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门2019年度无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年度本单位机关运行经费安排共35.21万元，增加5.33万元，增加原因是人员增加，相应增加支出。

（二）“三公”经费预算说明

2019年度本单位“三公”经费预算支出共11.80万元，其中因公出国（境）费0元、公车运行维护费4万元、公务接待费7.80万元，由于预计各项工作开展与上年情况相似，所以因公出国（境）费、公车运行维护费、公务接待费均与上年持平。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0.97万元，与上年持平，为各类会议开支；培训费预算0.6万元，与上年持平，主要为党建教育培训。

（四）政策采购预算

本单位本年度政府采购支出为0元。

（五）国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，本单位本年度有公务运行车辆1台。其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为295.14万元，其中，基本支出224.14万元，项目支出71万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附表1：部门收支总表

附表2：部门收入总表

附表3：部门支出总表

附表4：财政拨款总表

附表5：一般公共预算支出表

附表6：一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

附表7：一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

附表8：政府性基金预算支出表

附表9：2019年公共财政拨款“三公”经费预算表